Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8254 |
17/06/2024 |
DAVID BENDER 48326410004 |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| 8346 |
20/06/2024 |
TITANIUM HIDRAULICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
4.240,00 |
4.240,00 |
4.240,00 |
| 8347 |
20/06/2024 |
JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR |
2.150,00 |
2.150,00 |
2.150,00 |
| 8484 |
25/06/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.332,18 |
4.332,18 |
4.332,18 |
| 8485 |
25/06/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
6.438,18 |
6.438,18 |
6.438,18 |
| 8486 |
25/06/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
810,92 |
810,92 |
810,92 |
| 8487 |
25/06/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
726,88 |
726,88 |
726,88 |
| 8488 |
25/06/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.287,64 |
1.287,64 |
1.287,64 |
| 8489 |
25/06/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
9.979,15 |
9.979,15 |
9.979,15 |
| 8490 |
25/06/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.288,02 |
1.288,02 |
1.288,02 |
| 8491 |
25/06/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.195,15 |
1.195,15 |
1.195,15 |
| 8492 |
25/06/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
237,32 |
237,32 |
237,32 |
| 8493 |
25/06/2024 |
I P E R G S |
357,71 |
357,71 |
357,71 |
| 8505 |
25/06/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
24.143,28 |
24.143,28 |
24.143,28 |
| 8506 |
25/06/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
3.173,12 |
3.173,12 |
3.173,12 |
| 8507 |
25/06/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.974,18 |
1.974,18 |
1.974,18 |
| 8508 |
25/06/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.950,85 |
2.950,85 |
2.950,85 |
| 8509 |
25/06/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
6.211,52 |
6.211,52 |
6.211,52 |
| 8510 |
25/06/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.907,82 |
1.907,82 |
1.907,82 |
| 8511 |
25/06/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.907,82 |
1.907,82 |
1.907,82 |
| Sub-total |
75.931,74 |
75.931,74 |
75.931,74 |
