Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7928 |
05/06/2024 |
PEDRO CHAVES DOS SANTOS LTDA |
1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
| 7929 |
05/06/2024 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 7930 |
05/06/2024 |
JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 7935 |
05/06/2024 |
TITANIUM HIDRAULICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
4.810,86 |
4.810,86 |
4.810,86 |
| 7965 |
06/06/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.182,95 |
2.182,95 |
2.182,95 |
| 7966 |
06/06/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.821,20 |
5.821,20 |
5.821,20 |
| 7968 |
06/06/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.455,30 |
1.455,30 |
1.455,30 |
| 8054 |
07/06/2024 |
JULIANO GOELZER ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8055 |
07/06/2024 |
JULIANO GOELZER ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8084 |
10/06/2024 |
BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA |
12,02 |
12,02 |
12,02 |
| 8085 |
10/06/2024 |
DAGEAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
| 8086 |
10/06/2024 |
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA |
159,92 |
159,92 |
159,92 |
| 8087 |
10/06/2024 |
EMPORIO SANTA FÉ LTDA |
43,98 |
43,98 |
43,98 |
| 8088 |
10/06/2024 |
I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
516,64 |
516,64 |
516,64 |
| 8089 |
10/06/2024 |
MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 8090 |
10/06/2024 |
PARANA LICITAÇÕES E COMERCIO LTDA |
287,53 |
287,53 |
287,53 |
| 8091 |
10/06/2024 |
RSUL LTDA |
115,88 |
115,88 |
115,88 |
| 8092 |
10/06/2024 |
TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA |
159,74 |
159,74 |
159,74 |
| 8095 |
10/06/2024 |
GENTE SEGURADORA SA |
1.847,30 |
1.847,30 |
1.847,30 |
| 8123 |
11/06/2024 |
JULIANO GOELZER ME |
222,00 |
222,00 |
222,00 |
| Sub-total |
21.106,32 |
21.106,32 |
21.106,32 |
