Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6390 |
30/04/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
72,54 |
72,54 |
72,54 |
| 6448 |
30/04/2024 |
PEDRO CHAVES DOS SANTOS LTDA |
3.840,00 |
3.840,00 |
3.840,00 |
| 6449 |
30/04/2024 |
DAVID BENDER 48326410004 |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 6450 |
30/04/2024 |
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 6632 |
08/05/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.182,95 |
2.182,95 |
2.182,95 |
| 6633 |
08/05/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.821,20 |
5.821,20 |
5.821,20 |
| 6635 |
08/05/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.455,30 |
1.455,30 |
1.455,30 |
| 6695 |
08/05/2024 |
DUNAS DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTD |
2.249,90 |
2.249,90 |
2.249,90 |
| 6744 |
09/05/2024 |
JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| 6746 |
09/05/2024 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| 6747 |
09/05/2024 |
ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000 |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 6785 |
13/05/2024 |
JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR |
407,56 |
407,56 |
407,56 |
| 6798 |
14/05/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
566,00 |
566,00 |
566,00 |
| 6816 |
14/05/2024 |
A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
238,20 |
238,20 |
238,20 |
| 6987 |
21/05/2024 |
CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
6.844,78 |
6.844,78 |
6.844,78 |
| 6989 |
22/05/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| 7012 |
23/05/2024 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
| 7023 |
23/05/2024 |
38.142.281 CELSO RITTER CORREA |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 7086 |
24/05/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.332,18 |
4.332,18 |
4.332,18 |
| 7087 |
24/05/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
6.438,18 |
6.438,18 |
6.438,18 |
| Sub-total |
40.360,79 |
40.360,79 |
40.360,79 |
