Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5263 |
12/04/2024 |
AGUIA COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI |
7.560,00 |
7.560,00 |
7.560,00 |
| 5264 |
12/04/2024 |
MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
3.399,94 |
3.399,94 |
3.399,94 |
| 5274 |
15/04/2024 |
ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000 |
675,00 |
675,00 |
675,00 |
| 5276 |
15/04/2024 |
DUTRA E NICOLODI LTDA ME |
51.429,62 |
51.429,62 |
51.429,62 |
| 5277 |
15/04/2024 |
DUTRA E NICOLODI LTDA ME |
22.386,74 |
22.386,74 |
22.386,74 |
| 5278 |
15/04/2024 |
DUTRA E NICOLODI LTDA ME |
195.432,54 |
195.432,54 |
195.432,54 |
| 5279 |
15/04/2024 |
DUTRA E NICOLODI LTDA ME |
63.227,94 |
63.227,94 |
63.227,94 |
| 5280 |
15/04/2024 |
MIGUEL PEUKERT GOBBI |
5.962,49 |
5.962,49 |
5.962,49 |
| 5290 |
15/04/2024 |
AGASERV COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EIRELI |
1.709,00 |
1.709,00 |
1.709,00 |
| 5366 |
17/04/2024 |
RODAMAX COMERCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSORI |
2.880,00 |
2.880,00 |
2.880,00 |
| 5368 |
17/04/2024 |
WEISS TERRAPLENAGEM LTDA ME |
886,64 |
886,64 |
886,64 |
| 5369 |
17/04/2024 |
PEDRO CHAVES DOS SANTOS LTDA |
1.328,25 |
1.328,25 |
1.328,25 |
| 5375 |
17/04/2024 |
LUZA PRINTERS COMERCIO E SERVICO PARA IMPRESSOES L |
2.127,42 |
2.127,42 |
2.127,42 |
| 5422 |
18/04/2024 |
ADAO ALVES DOS SANTOS |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 5474 |
19/04/2024 |
EMATER ASSOC RIOGR DE EMPREND DE ASSIST TEC E EXT |
67.974,53 |
67.974,53 |
67.974,53 |
| 5491 |
22/04/2024 |
DAVID BENDER 48326410004 |
725,00 |
725,00 |
725,00 |
| 5492 |
22/04/2024 |
RICK TORNEARIA E SOLDAS EIRELI |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 5493 |
22/04/2024 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 5507 |
23/04/2024 |
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI |
1.801,30 |
1.801,30 |
1.801,30 |
| 5520 |
23/04/2024 |
LAUXEN PNEUS LTDA |
3.483,36 |
3.483,36 |
3.483,36 |
| Sub-total |
434.849,77 |
434.849,77 |
434.849,77 |
