Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12260 |
29/08/2024 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 12261 |
29/08/2024 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
1.110,00 |
1.110,00 |
1.110,00 |
| 12287 |
30/08/2024 |
DAVID BENDER 48326410004 |
5.640,00 |
5.640,00 |
5.640,00 |
| 12293 |
30/08/2024 |
CESAR JUNIOR SILVA BRITO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12296 |
30/08/2024 |
LEILA CRISTINA LEMOS STIEBBE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12297 |
30/08/2024 |
CESAR JUNIOR SILVA BRITO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12306 |
30/08/2024 |
FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS RS FAMURS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12312 |
30/08/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
318,86 |
318,86 |
318,86 |
| 12313 |
30/08/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
63,32 |
63,32 |
63,32 |
| 12314 |
30/08/2024 |
I P E R G S |
198,78 |
198,78 |
198,78 |
| 12396 |
30/08/2024 |
ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUÇÃO |
24.596,00 |
24.596,00 |
24.596,00 |
| 12403 |
30/08/2024 |
EZEQUIEL DOS SANTOS 55613783 |
254,73 |
254,73 |
254,73 |
| 12404 |
30/08/2024 |
EZEQUIEL DOS SANTOS 55613783 |
302,06 |
302,06 |
302,06 |
| 12449 |
03/09/2024 |
DACIO AZEVEDO MORAES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12484 |
04/09/2024 |
H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12487 |
05/09/2024 |
E. DOS SANTOS |
254,73 |
254,73 |
254,73 |
| 12490 |
05/09/2024 |
JOAO PAULO ZDANSKI |
3.768,39 |
3.768,39 |
3.768,39 |
| 12493 |
05/09/2024 |
WEISS TERRAPLENAGEM LTDA - ME |
22.918,46 |
22.918,46 |
22.918,46 |
| 12535 |
05/09/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.182,95 |
2.182,95 |
2.182,95 |
| 12536 |
05/09/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.057,17 |
5.057,17 |
5.057,17 |
| Sub-total |
70.465,45 |
70.465,45 |
70.465,45 |
