Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10771 |
29/07/2024 |
TISCHER RIBAS LTDA ME |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 10772 |
29/07/2024 |
PEDRO CHAVES DOS SANTOS LTDA |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 10775 |
29/07/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
435,42 |
435,42 |
435,42 |
| 10776 |
29/07/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
86,46 |
86,46 |
86,46 |
| 10902 |
31/07/2024 |
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 10905 |
31/07/2024 |
ROBERTA FIUZA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 10906 |
31/07/2024 |
TISCHER RIBAS LTDA ME |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 10953 |
31/07/2024 |
MARCIA CRISTINA HERBERTZ GIACOMOLLI LTDA |
22.672,00 |
22.672,00 |
22.672,00 |
| 10958 |
31/07/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 10983 |
02/08/2024 |
G.R. TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
1.149,68 |
1.149,68 |
1.149,68 |
| 10996 |
06/08/2024 |
ROBERTA FIUZA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 11016 |
06/08/2024 |
HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
| 11017 |
06/08/2024 |
38.142.281 CELSO RITTER CORREA |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
| 11018 |
06/08/2024 |
M E F FABRICAÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
2.480,00 |
2.480,00 |
2.480,00 |
| 11019 |
06/08/2024 |
ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000 |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
| 11020 |
06/08/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 11022 |
07/08/2024 |
CAMINHOS DO CAMPO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA |
32.000,00 |
32.000,00 |
32.000,00 |
| 11058 |
07/08/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.182,95 |
2.182,95 |
2.182,95 |
| 11059 |
07/08/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
4.851,00 |
4.851,00 |
4.851,00 |
| 11061 |
07/08/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.358,28 |
1.358,28 |
1.358,28 |
| Sub-total |
78.747,79 |
78.747,79 |
78.747,79 |
