Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15250 |
25/10/2024 |
BERETTA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
2.743,00 |
2.743,00 |
2.743,00 |
| 15265 |
25/10/2024 |
LUIS CARLOS ROTHER |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 15266 |
25/10/2024 |
LUIS CARLOS ROTHER |
1.990,00 |
1.990,00 |
1.990,00 |
| 15278 |
29/10/2024 |
38.142.281 CELSO RITTER CORREA |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| 15279 |
29/10/2024 |
APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA |
6.717,70 |
6.717,70 |
6.717,70 |
| 15324 |
30/10/2024 |
ORLANDO DE MOURA NOGUEIRA |
4.661,46 |
4.661,46 |
4.661,46 |
| 15352 |
31/10/2024 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 15355 |
31/10/2024 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
665,00 |
665,00 |
665,00 |
| 15442 |
31/10/2024 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
9.920,00 |
9.920,00 |
9.920,00 |
| 15443 |
31/10/2024 |
PEDRO CHAVES DOS SANTOS LTDA |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
| 15444 |
31/10/2024 |
PEDRO CHAVES DOS SANTOS LTDA |
2.040,00 |
2.040,00 |
2.040,00 |
| 15446 |
31/10/2024 |
DILAMARA COSTA DOS SANTOS 00656085002 |
9.580,00 |
9.580,00 |
9.580,00 |
| 15501 |
05/11/2024 |
WMM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA |
9.975,15 |
9.975,15 |
9.975,15 |
| 15502 |
05/11/2024 |
MARCIA CRISTINA HERBERTZ GIACOMOLLI LTDA |
21.970,00 |
21.970,00 |
21.970,00 |
| 15569 |
07/11/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.182,95 |
2.182,95 |
2.182,95 |
| 15570 |
07/11/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.602,90 |
5.602,90 |
5.602,90 |
| 15572 |
07/11/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.455,30 |
1.455,30 |
1.455,30 |
| 15622 |
07/11/2024 |
GILMAR RUDI POTTKER ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 15629 |
07/11/2024 |
PEDRO CHAVES DOS SANTOS LTDA |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 15630 |
07/11/2024 |
PEDRO CHAVES DOS SANTOS LTDA |
1.716,00 |
1.716,00 |
1.716,00 |
| Sub-total |
89.204,46 |
89.204,46 |
89.204,46 |
