Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16879 |
29/11/2024 |
GILMAR RUDI POTTKER ME |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 16880 |
29/11/2024 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
1.060,00 |
1.060,00 |
1.060,00 |
| 16881 |
29/11/2024 |
WEISS TERRAPLENAGEM LTDA - ME |
1.165,98 |
1.165,98 |
1.165,98 |
| 16948 |
29/11/2024 |
LUIS CARLOS ROTHER |
2.996,00 |
2.996,00 |
2.996,00 |
| 16953 |
29/11/2024 |
PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
2.732,19 |
2.732,19 |
2.732,19 |
| 16954 |
29/11/2024 |
HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL |
1.480,00 |
1.480,00 |
1.480,00 |
| 16964 |
29/11/2024 |
E DOS SANTOS |
491,98 |
491,98 |
491,98 |
| 16975 |
02/12/2024 |
RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
2.480,00 |
2.480,00 |
2.480,00 |
| 16979 |
02/12/2024 |
GILMAR RUDI POTTKER ME |
664,00 |
664,00 |
664,00 |
| 17057 |
04/12/2024 |
RICK TORNEARIA E SOLDAS EIRELI |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 17080 |
06/12/2024 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
1.195,40 |
1.195,40 |
1.195,40 |
| 17090 |
06/12/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.182,95 |
2.182,95 |
2.182,95 |
| 17091 |
06/12/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.093,55 |
5.093,55 |
5.093,55 |
| 17093 |
06/12/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.455,30 |
1.455,30 |
1.455,30 |
| 17150 |
06/12/2024 |
VALMIR ISER LTDA |
1.660,00 |
1.660,00 |
1.660,00 |
| 17151 |
06/12/2024 |
VALMIR ISER LTDA |
1.365,00 |
1.365,00 |
1.365,00 |
| 17182 |
09/12/2024 |
LUIS CARLOS ROTHER |
4.307,05 |
4.307,05 |
4.307,05 |
| 17194 |
09/12/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
43,97 |
43,97 |
43,97 |
| 17209 |
10/12/2024 |
MARCIA CRISTINA HERBERTZ GIACOMOLLI LTDA |
19.760,00 |
19.760,00 |
19.760,00 |
| 17211 |
10/12/2024 |
MARCIA CRISTINA HERBERTZ GIACOMOLLI LTDA |
31.200,00 |
31.200,00 |
31.200,00 |
| Sub-total |
82.173,37 |
82.173,37 |
82.173,37 |
