Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10740 |
29/07/2024 |
SARA BECKER WILKE LTDA |
408,00 |
408,00 |
408,00 |
| 10751 |
29/07/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
15.665,07 |
15.665,07 |
15.665,07 |
| 10758 |
29/07/2024 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE |
880,41 |
880,41 |
880,41 |
| 10761 |
29/07/2024 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
449,84 |
449,84 |
449,84 |
| 10762 |
29/07/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
2.675,10 |
2.675,10 |
2.675,10 |
| 10764 |
29/07/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
2.646,18 |
2.646,18 |
2.646,18 |
| 10765 |
29/07/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
2.544,96 |
2.544,96 |
2.544,96 |
| 10766 |
29/07/2024 |
MINISTERIO DA JUSTICA |
104,13 |
104,13 |
104,13 |
| 10769 |
29/07/2024 |
MINISTERIO DA JUSTICA |
156,18 |
156,18 |
156,18 |
| 10773 |
29/07/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
717,20 |
717,20 |
717,20 |
| 10774 |
29/07/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
142,42 |
142,42 |
142,42 |
| 10777 |
29/07/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
277,26 |
277,26 |
277,26 |
| 10778 |
29/07/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
173,80 |
173,80 |
173,80 |
| 10779 |
29/07/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
34,51 |
34,51 |
34,51 |
| 10780 |
29/07/2024 |
I P E R G S |
130,22 |
130,22 |
130,22 |
| 10781 |
29/07/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
57,79 |
57,79 |
57,79 |
| 10782 |
29/07/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
11,48 |
11,48 |
11,48 |
| 10783 |
29/07/2024 |
I P E R G S |
45,23 |
45,23 |
45,23 |
| 10784 |
29/07/2024 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
64,21 |
64,21 |
64,21 |
| 10785 |
29/07/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
72,23 |
72,23 |
72,23 |
| Sub-total |
27.256,22 |
27.256,22 |
27.256,22 |
