Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9296 |
28/06/2024 |
ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA |
3.855,26 |
3.855,26 |
3.855,26 |
| 9301 |
28/06/2024 |
MARIA LUIZA SFACIN KRUMMENAUER LTDA |
6.100,00 |
6.100,00 |
6.100,00 |
| 9328 |
28/06/2024 |
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
93,57 |
93,57 |
93,57 |
| 9329 |
28/06/2024 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
375,01 |
375,01 |
375,01 |
| 9330 |
28/06/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 9331 |
28/06/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.442,00 |
1.442,00 |
1.442,00 |
| 9332 |
28/06/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
494,40 |
494,40 |
494,40 |
| 9333 |
28/06/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 9334 |
28/06/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 9335 |
28/06/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
1.442,00 |
1.442,00 |
1.442,00 |
| 9336 |
28/06/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
494,40 |
494,40 |
494,40 |
| 9337 |
28/06/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 9340 |
28/06/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
140,22 |
140,22 |
140,22 |
| 9352 |
28/06/2024 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 9354 |
28/06/2024 |
ALEXANDRE CARPINK LEAL |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 9355 |
28/06/2024 |
PAGLIARINI & FLOSS LTDA ME |
2.020,00 |
2.020,00 |
2.020,00 |
| 9358 |
28/06/2024 |
CLINICA RESSIGNIFICAR LTDA |
48.992,20 |
48.992,20 |
48.992,20 |
| 9359 |
28/06/2024 |
CLINICA MEDICA IBIRUBA LTDA |
27.347,00 |
27.347,00 |
27.347,00 |
| 9360 |
28/06/2024 |
PAGLIARINI & FLOSS LTDA ME |
2.532,00 |
2.532,00 |
2.532,00 |
| 9361 |
28/06/2024 |
PAGLIARINI & FLOSS LTDA ME |
5.460,00 |
5.460,00 |
5.460,00 |
| Sub-total |
129.308,86 |
129.308,86 |
129.308,86 |
