Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 48 |
02/01/2024 |
CHARLES BLASI VIANNA |
17.000,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
| 50 |
02/01/2024 |
ABILIO DE SOUZA VIANNA |
17.000,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
| 58 |
02/01/2024 |
ANDRE KUSSLER |
6.248,00 |
6.248,00 |
6.248,00 |
| 59 |
02/01/2024 |
OSMAR DIAS DE SOUZA |
2.134,92 |
2.134,92 |
2.134,92 |
| 61 |
02/01/2024 |
HELIO BUDKE MACHADO |
9.005,50 |
9.005,50 |
9.005,50 |
| 62 |
02/01/2024 |
IVALDINO MARANGON |
5.600,00 |
5.600,00 |
5.600,00 |
| 124 |
02/01/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
7.700,00 |
7.700,00 |
7.700,00 |
| 131 |
02/01/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
148.600,00 |
148.600,00 |
148.509,97 |
| 141 |
02/01/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
812,95 |
812,95 |
812,95 |
| 161 |
02/01/2024 |
IBILIMPO SERVIÇOS URBANOS LTDA |
83.952,00 |
83.952,00 |
83.952,00 |
| 176 |
02/01/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
942,00 |
942,00 |
942,00 |
| 182 |
02/01/2024 |
LUZA PRINTERS COMÉRCIO E SERVIÇO PARA IMPRESSÃO LT |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 211 |
02/01/2024 |
OI SA |
1.229,77 |
1.229,77 |
1.229,77 |
| 258 |
02/01/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.806,65 |
2.806,65 |
2.806,65 |
| 260 |
02/01/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
693,00 |
693,00 |
693,00 |
| 262 |
02/01/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
4.851,00 |
4.851,00 |
4.851,00 |
| 263 |
02/01/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
7.588,35 |
7.588,35 |
7.588,35 |
| 265 |
02/01/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
693,00 |
693,00 |
693,00 |
| 266 |
02/01/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.082,00 |
5.082,00 |
5.082,00 |
| 267 |
02/01/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.386,00 |
1.386,00 |
1.386,00 |
| Sub-total |
324.525,14 |
324.525,14 |
324.435,11 |
