Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12793 |
25/09/2025 |
I P E R G S |
771,60 |
771,60 |
0,00 |
| 12794 |
25/09/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
6.347,50 |
6.347,50 |
6.347,50 |
| 12795 |
25/09/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
9.081,10 |
9.081,10 |
9.081,10 |
| 12796 |
25/09/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
624,71 |
624,71 |
624,71 |
| 12797 |
25/09/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.257,74 |
1.257,74 |
1.257,74 |
| 12798 |
25/09/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
908,11 |
908,11 |
908,11 |
| 12799 |
25/09/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
825,18 |
825,18 |
0,00 |
| 12800 |
25/09/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.574,57 |
1.574,57 |
1.574,57 |
| 12801 |
25/09/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
312,67 |
312,67 |
312,67 |
| 13435 |
29/09/2025 |
CKMAQUINAS LTDA |
35.000,00 |
35.000,00 |
0,00 |
| 13600 |
30/09/2025 |
LUZA PRINTERS COMERCIO E SERVICO PARA IMPRESSOES L |
1.800,00 |
278,80 |
278,80 |
| 13742 |
06/10/2025 |
LIBERTO LEOMAR FRANKEN |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 13743 |
06/10/2025 |
LIBERTO LEOMAR FRANKEN |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 13783 |
08/10/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.485,99 |
1.485,99 |
1.485,99 |
| 13784 |
08/10/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
6.217,69 |
6.217,69 |
6.217,69 |
| 13786 |
08/10/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.485,99 |
1.485,99 |
1.485,99 |
| 13873 |
09/10/2025 |
GEAN AUGUSTO FREIBERG |
377,32 |
0,00 |
0,00 |
| 13910 |
13/10/2025 |
EDUARDO WILGEES HERBERTS |
630,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13911 |
13/10/2025 |
VALMIR ISER LTDA |
4.160,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13912 |
13/10/2025 |
RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
1.480,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
82.340,17 |
74.171,65 |
37.574,87 |
