Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8712 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
152,78 |
152,78 |
152,78 |
| 8713 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
6.065,27 |
6.065,27 |
6.065,27 |
| 8714 |
24/06/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.025,74 |
2.025,74 |
2.025,74 |
| 8715 |
24/06/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
402,25 |
402,25 |
402,25 |
| 8716 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
10.897,33 |
10.897,33 |
10.897,33 |
| 8717 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
762,81 |
762,81 |
762,81 |
| 8718 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.089,73 |
1.089,73 |
1.089,73 |
| 8719 |
24/06/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.784,98 |
1.784,98 |
1.784,98 |
| 8720 |
24/06/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
354,45 |
354,45 |
354,45 |
| 8737 |
25/06/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
2.500,22 |
2.500,22 |
2.500,22 |
| 8744 |
25/06/2025 |
ASSET CONTROL CONTROLE INTELIGENTE DE ATIVOS LTDA |
20.340,00 |
1.017,00 |
1.017,00 |
| 8761 |
26/06/2025 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE |
131,46 |
131,46 |
131,46 |
| 8762 |
26/06/2025 |
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER |
132,94 |
132,94 |
132,94 |
| 8765 |
27/06/2025 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
208,25 |
208,25 |
208,25 |
| 8766 |
27/06/2025 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE |
208,25 |
208,25 |
208,25 |
| 8768 |
27/06/2025 |
GOVPLAN SISTEMAS INTELIGENTES LTDA |
19.789,00 |
19.789,00 |
19.789,00 |
| 8793 |
30/06/2025 |
C. MARONEZI & CIA LTDA |
31.200,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8799 |
30/06/2025 |
ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA |
1.123,07 |
1.123,07 |
1.123,07 |
| 8802 |
30/06/2025 |
CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA |
123.261,06 |
0,00 |
0,00 |
| 8808 |
30/06/2025 |
JAQUELINE BRIGNONI WINSCH |
104,00 |
104,00 |
104,00 |
| Sub-total |
222.533,59 |
48.749,53 |
48.749,53 |
