Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13402 |
25/09/2025 |
I P E R G S |
160,59 |
160,59 |
0,00 |
| 13403 |
25/09/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
10.897,33 |
10.897,33 |
10.897,33 |
| 13404 |
25/09/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
762,81 |
762,81 |
762,81 |
| 13405 |
25/09/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.089,73 |
1.089,73 |
1.089,73 |
| 13406 |
25/09/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.784,98 |
1.784,98 |
1.784,98 |
| 13407 |
25/09/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
354,45 |
354,45 |
354,45 |
| 13408 |
25/09/2025 |
I P E R G S |
279,30 |
279,30 |
0,00 |
| 13439 |
29/09/2025 |
EVERTON LAGEMANN |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 13468 |
30/09/2025 |
ELIESER GETER GERLACH DOS SANTOS |
5.000,00 |
2.471,56 |
152,86 |
| 13512 |
30/09/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
2.500,22 |
2.500,22 |
0,00 |
| 13513 |
30/09/2025 |
ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA |
1.123,07 |
1.123,07 |
1.123,07 |
| 13514 |
30/09/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
1.675,58 |
1.675,58 |
0,00 |
| 13515 |
30/09/2025 |
MARIA IZOLDA HENKES 38964767187 |
3.108,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13522 |
30/09/2025 |
EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA |
2.592,00 |
2.592,00 |
0,00 |
| 13545 |
30/09/2025 |
ALTER CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 13559 |
30/09/2025 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
500,00 |
196,08 |
0,00 |
| 13561 |
30/09/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
49,21 |
49,21 |
49,21 |
| 13562 |
30/09/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
9,77 |
9,77 |
9,77 |
| 13563 |
30/09/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
97,00 |
97,00 |
97,00 |
| 13564 |
30/09/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
19,26 |
19,26 |
19,26 |
| Sub-total |
36.253,30 |
30.312,94 |
20.590,47 |
