Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13829 |
08/10/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.228,99 |
2.228,99 |
2.228,99 |
| 13830 |
08/10/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
782,10 |
782,10 |
782,10 |
| 13831 |
08/10/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.128,40 |
3.128,40 |
3.128,40 |
| 13832 |
08/10/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.346,30 |
2.346,30 |
2.346,30 |
| 13839 |
08/10/2025 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
808,20 |
808,20 |
808,20 |
| 13840 |
08/10/2025 |
SUPERMERCADO BUDKE LTDA |
1.843,36 |
0,00 |
0,00 |
| 13843 |
08/10/2025 |
EDER DOS SANTOS MENDES |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13846 |
08/10/2025 |
EF INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA |
10.728,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13847 |
08/10/2025 |
I P E R G S |
2.437,99 |
2.437,99 |
2.437,99 |
| 13860 |
08/10/2025 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
35.193,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13861 |
08/10/2025 |
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
32.236,90 |
0,00 |
0,00 |
| 13863 |
08/10/2025 |
53870109 MILTON EBERHARDT |
3.435,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13864 |
08/10/2025 |
HIGH COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA |
3.972,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13890 |
09/10/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
9.045,84 |
0,00 |
0,00 |
| 13891 |
09/10/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
30.854,16 |
0,00 |
0,00 |
| 13966 |
14/10/2025 |
JAQUELINE BRIGNONI WINSCH |
208,00 |
208,00 |
208,00 |
| 13967 |
14/10/2025 |
SUPERMERCADO BUDKE LTDA |
145,24 |
145,24 |
145,24 |
| 13973 |
14/10/2025 |
GRACIELA FORMENTINI |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 14011 |
16/10/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
2.247,26 |
2.247,26 |
2.247,26 |
| 14018 |
16/10/2025 |
PINHEIRO MOVEIS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| Sub-total |
144.008,74 |
16.400,48 |
16.400,48 |
