Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16536 |
25/11/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
10.897,33 |
10.897,33 |
10.897,33 |
| 16537 |
25/11/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.089,73 |
1.089,73 |
1.089,73 |
| 16538 |
25/11/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.089,73 |
1.089,73 |
1.089,73 |
| 16539 |
25/11/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.830,75 |
1.830,75 |
1.830,75 |
| 16540 |
25/11/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
363,53 |
363,53 |
363,53 |
| 16541 |
25/11/2025 |
I P E R G S |
279,30 |
279,30 |
0,00 |
| 16558 |
26/11/2025 |
IEDA MEINE SCHOVARTZ |
6.687,36 |
1.671,84 |
1.671,84 |
| 16566 |
26/11/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
347,97 |
0,00 |
0,00 |
| 16576 |
26/11/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
306,77 |
0,00 |
0,00 |
| 16600 |
27/11/2025 |
TRES E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LT |
1.343,60 |
1.343,60 |
1.343,60 |
| 16605 |
27/11/2025 |
TRES E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LT |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16610 |
27/11/2025 |
PAULO ROBERTO HANEL |
6.000,00 |
5.533,17 |
5.533,17 |
| 16611 |
27/11/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
2.507,26 |
2.507,26 |
0,00 |
| 16614 |
27/11/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
7.263,94 |
7.263,94 |
0,00 |
| 16615 |
27/11/2025 |
MEDCOMDISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
2.450,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16616 |
27/11/2025 |
GUILHERME XAVIER PIVA LTDA |
1.451,52 |
0,00 |
0,00 |
| 16617 |
27/11/2025 |
MEDCOMDISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
1.150,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16618 |
27/11/2025 |
GUILHERME XAVIER PIVA LTDA |
1.699,28 |
0,00 |
0,00 |
| 16621 |
27/11/2025 |
MEDCOMDISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
1.530,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16622 |
27/11/2025 |
GUILHERME XAVIER PIVA LTDA |
2.690,32 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
58.978,39 |
33.870,18 |
23.819,68 |
