Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16559 |
26/11/2025 |
MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME |
910,80 |
910,80 |
910,80 |
| 16569 |
26/11/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
270,66 |
0,00 |
0,00 |
| 16577 |
26/11/2025 |
EDEVIN ANTONIO NOVATZKY TIRLONI |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16587 |
26/11/2025 |
MASTTER KILL SERVIÇOS DE SANEAMENTO E CONTROLE DE |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
| 16589 |
26/11/2025 |
MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME |
910,80 |
910,80 |
0,00 |
| 16594 |
27/11/2025 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
718,45 |
718,45 |
0,00 |
| 16602 |
27/11/2025 |
59 242 124 MARGRID SCHWANTES |
444,50 |
444,50 |
444,50 |
| 16603 |
27/11/2025 |
59 242 124 MARGRID SCHWANTES |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16612 |
27/11/2025 |
MEDCOMDISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
720,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16613 |
27/11/2025 |
GUILHERME XAVIER PIVA LTDA |
967,68 |
0,00 |
0,00 |
| 16639 |
28/11/2025 |
63.172.414 PEDRO HENRIQUE DOS REIS |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16640 |
28/11/2025 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
3.324,03 |
3.324,03 |
3.324,03 |
| 16642 |
28/11/2025 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
1.900,01 |
1.900,01 |
0,00 |
| 16671 |
28/11/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
152,20 |
152,20 |
152,20 |
| 16672 |
28/11/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
30,22 |
30,22 |
30,22 |
| 16764 |
28/11/2025 |
ORLANDO DE MOURA NOGUEIRA |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16786 |
28/11/2025 |
CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU |
11,43 |
0,00 |
0,00 |
| 16788 |
28/11/2025 |
CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU |
22,86 |
0,00 |
0,00 |
| 16789 |
28/11/2025 |
GEANINE CAVALLI CORREA DA SILVA ESTRAPAÇÃO |
210,00 |
210,00 |
0,00 |
| 16791 |
28/11/2025 |
FABIO GELAIN COCCO |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| Sub-total |
22.803,64 |
10.311,01 |
5.071,75 |
