Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15471 |
10/11/2025 |
53870109 MILTON EBERHARDT |
343,50 |
343,50 |
343,50 |
| 15472 |
10/11/2025 |
PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA |
1.176,00 |
1.176,00 |
0,00 |
| 15473 |
10/11/2025 |
ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS LTDAEPP |
455,00 |
455,00 |
0,00 |
| 15474 |
10/11/2025 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
867,98 |
867,98 |
0,00 |
| 15487 |
11/11/2025 |
MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 15495 |
11/11/2025 |
MATHEUS FERNANDO CHECHI |
3.680,00 |
3.680,00 |
3.680,00 |
| 15498 |
11/11/2025 |
BUENOINFRA ENGENHARIA LTDA |
45.953,64 |
0,00 |
0,00 |
| 15525 |
12/11/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
1.409,51 |
1.409,51 |
1.409,51 |
| 15526 |
12/11/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
5.000,00 |
1.513,30 |
0,00 |
| 15530 |
13/11/2025 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
226,61 |
226,61 |
226,61 |
| 15534 |
13/11/2025 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
3.686,88 |
3.686,88 |
3.686,88 |
| 15573 |
17/11/2025 |
FSW SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA |
1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15580 |
17/11/2025 |
INSTITUTO SOCIAL BOM SAMARITANO DE IBIRUBA |
25.474,00 |
25.474,00 |
25.474,00 |
| 15684 |
18/11/2025 |
GEANINE CAVALLI CORREA DA SILVA ESTRAPAÇÃO |
84,00 |
84,00 |
0,00 |
| 15713 |
18/11/2025 |
MARTON WILMENS |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 15735 |
19/11/2025 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
411,32 |
411,32 |
411,32 |
| 15736 |
19/11/2025 |
52 768 586 EMERSON RENATO ALMEIDA HUBER |
5.193,33 |
0,00 |
0,00 |
| 15739 |
19/11/2025 |
EVELYN CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS DE SOUZA |
47.196,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15743 |
21/11/2025 |
ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DO CLUBE DE DESBRAVADO |
16.000,00 |
16.000,00 |
16.000,00 |
| 15748 |
21/11/2025 |
MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME |
910,80 |
910,80 |
910,80 |
| Sub-total |
161.536,57 |
57.906,90 |
53.810,62 |
