Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15246 |
05/11/2025 |
BARONESA LTDA |
566,50 |
0,00 |
0,00 |
| 15247 |
05/11/2025 |
LAGUNA ESPORTE LTDA |
130,10 |
0,00 |
0,00 |
| 15248 |
05/11/2025 |
DAGEAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA |
81,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15249 |
05/11/2025 |
COMERCIAL COSTA FERREIRA LTDA |
77,60 |
0,00 |
0,00 |
| 15250 |
05/11/2025 |
MC SANTOS COMERCIO DE LUMINARIAS |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15312 |
06/11/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.737,35 |
2.737,35 |
2.737,35 |
| 15313 |
06/11/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
4.536,18 |
4.536,18 |
4.536,18 |
| 15314 |
06/11/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.089,30 |
3.089,30 |
3.089,30 |
| 15324 |
06/11/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
782,10 |
782,10 |
782,10 |
| 15325 |
06/11/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.793,19 |
3.793,19 |
3.793,19 |
| 15326 |
06/11/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
782,10 |
782,10 |
782,10 |
| 15327 |
06/11/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
782,10 |
782,10 |
782,10 |
| 15380 |
07/11/2025 |
PRISCILA DOS SANTOS BARBOSA LORENZONI |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15402 |
10/11/2025 |
JULIO CEZAR BECK BERGMEIER |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 15409 |
10/11/2025 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
611,70 |
0,00 |
0,00 |
| 15413 |
10/11/2025 |
ANDREA CRISTINA SOUZA DE ALMEIDA |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 15415 |
10/11/2025 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.522,50 |
0,00 |
0,00 |
| 15421 |
10/11/2025 |
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
815,80 |
0,00 |
0,00 |
| 15426 |
10/11/2025 |
HIGH COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA |
645,40 |
0,00 |
0,00 |
| 15440 |
10/11/2025 |
JULIO CEZAR BECK BERGMEIER |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| Sub-total |
21.608,92 |
17.048,32 |
17.048,32 |
