Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3207 |
27/02/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.676,67 |
1.676,67 |
1.676,67 |
| 3208 |
27/02/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
332,94 |
332,94 |
332,94 |
| 3275 |
05/03/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.893,77 |
2.893,77 |
2.893,77 |
| 3276 |
05/03/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
4.692,60 |
4.692,60 |
4.692,60 |
| 3277 |
05/03/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.128,40 |
3.128,40 |
3.128,40 |
| 3287 |
05/03/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
782,10 |
782,10 |
782,10 |
| 3288 |
05/03/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.011,08 |
3.011,08 |
3.011,08 |
| 3289 |
05/03/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
782,10 |
782,10 |
782,10 |
| 3290 |
05/03/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
782,10 |
782,10 |
782,10 |
| 3294 |
05/03/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
782,10 |
782,10 |
782,10 |
| 3310 |
06/03/2025 |
MAGADIEL SAKIS LEAL |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 3318 |
06/03/2025 |
JULIO CEZAR BECK BERGMEIER |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 3345 |
10/03/2025 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
31.668,99 |
4.437,69 |
4.437,69 |
| 3348 |
10/03/2025 |
LIA DENISE TIMANN |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 3349 |
10/03/2025 |
LIA DENISE TIMANN |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 3355 |
10/03/2025 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
2.500,00 |
1.276,98 |
1.276,98 |
| 3480 |
14/03/2025 |
ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
| 3489 |
17/03/2025 |
MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 3539 |
18/03/2025 |
MITRA DIOCESANA DE CRUZ ALTA |
2.900,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
| 3570 |
18/03/2025 |
LINO DECKER |
15.785,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| Sub-total |
80.769,85 |
38.180,53 |
37.980,53 |
