Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4744 |
07/04/2025 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
919,91 |
0,00 |
0,00 |
| 4747 |
07/04/2025 |
JULIO CEZAR BECK BERGMEIER |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 4786 |
07/04/2025 |
GEAN AUGUSTO FREIBERG |
4.895,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4804 |
08/04/2025 |
JULIO CEZAR BECK BERGMEIER |
105,50 |
105,50 |
105,50 |
| 4849 |
08/04/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.089,30 |
3.089,30 |
3.089,30 |
| 4850 |
08/04/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.474,70 |
5.474,70 |
5.474,70 |
| 4851 |
08/04/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.910,50 |
3.910,50 |
3.910,50 |
| 4861 |
08/04/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
782,10 |
782,10 |
782,10 |
| 4862 |
08/04/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.971,98 |
2.971,98 |
2.971,98 |
| 4863 |
08/04/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
782,10 |
782,10 |
782,10 |
| 4864 |
08/04/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
234,63 |
234,63 |
234,63 |
| 4868 |
08/04/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
782,10 |
782,10 |
782,10 |
| 4912 |
14/04/2025 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4920 |
15/04/2025 |
ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
87.732,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4925 |
15/04/2025 |
MICHELE MENEZES BARBOSA KANITZ 98544543049 |
17.024,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4926 |
15/04/2025 |
PATRICIA HAUNSS KOLLING |
17.024,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4927 |
15/04/2025 |
59.242.124 MARGRID SCHWANTES |
22.800,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4928 |
15/04/2025 |
MAIARA SCHWANKE FREDRICH 98217020078 |
22.800,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4996 |
16/04/2025 |
PARANA LICITAÇÕES E COMERCIO LTDA |
127,85 |
0,00 |
0,00 |
| 4997 |
16/04/2025 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
821,60 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
192.463,27 |
18.258,91 |
18.258,91 |
