Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7176 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.816,25 |
1.816,25 |
1.816,25 |
| 7177 |
26/05/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
3.078,34 |
3.078,34 |
3.078,34 |
| 7178 |
26/05/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
611,26 |
611,26 |
611,26 |
| 7179 |
26/05/2025 |
I P E R G S |
533,24 |
533,24 |
533,24 |
| 7180 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
18.162,58 |
18.162,58 |
18.162,58 |
| 7181 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.009,28 |
2.009,28 |
2.009,28 |
| 7269 |
27/05/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
811,98 |
811,98 |
811,98 |
| 7313 |
27/05/2025 |
GENTE SEGURADORA SA |
670,42 |
670,42 |
670,42 |
| 7353 |
29/05/2025 |
MAGADIEL SAKIS LEAL |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 7521 |
06/06/2025 |
ELISANGELA MARIA LAUFER |
1.620,00 |
1.620,00 |
1.620,00 |
| 7522 |
06/06/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
324,00 |
324,00 |
324,00 |
| 7533 |
06/06/2025 |
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
58,90 |
58,90 |
58,90 |
| 7534 |
06/06/2025 |
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
58,90 |
58,90 |
58,90 |
| 7535 |
06/06/2025 |
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
58,90 |
58,90 |
58,90 |
| 7536 |
06/06/2025 |
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
58,90 |
58,90 |
58,90 |
| 7571 |
06/06/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.189,88 |
2.189,88 |
2.189,88 |
| 7572 |
06/06/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.474,70 |
5.474,70 |
5.474,70 |
| 7573 |
06/06/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.128,40 |
3.128,40 |
3.128,40 |
| 7583 |
06/06/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
782,10 |
782,10 |
782,10 |
| 7584 |
06/06/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.675,87 |
3.675,87 |
3.675,87 |
| Sub-total |
45.249,90 |
45.249,90 |
45.249,90 |
