Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6172 |
05/05/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
782,10 |
782,10 |
782,10 |
| 6175 |
05/05/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
782,10 |
782,10 |
782,10 |
| 6184 |
05/05/2025 |
MAGBA E-COMMERCE LTDA |
523,96 |
523,96 |
0,00 |
| 6185 |
05/05/2025 |
MAGBA E-COMMERCE LTDA |
1.195,90 |
1.195,90 |
0,00 |
| 6186 |
05/05/2025 |
JN PNEUS LTDA |
2.586,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6221 |
08/05/2025 |
52 768 586 EMERSON RENATO ALMEIDA HUBER |
1.180,00 |
1.180,00 |
1.180,00 |
| 6222 |
08/05/2025 |
50 615 097 ANA PAULA DE SOUZA |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 6237 |
09/05/2025 |
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA |
1.234,90 |
1.234,90 |
1.234,90 |
| 6238 |
09/05/2025 |
FUNERARIA CONRAD LTDA ME |
4.900,00 |
4.900,00 |
4.900,00 |
| 6239 |
09/05/2025 |
MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 6240 |
09/05/2025 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
1.622,91 |
1.622,91 |
1.622,91 |
| 6241 |
09/05/2025 |
ANDREA CRISTINA SOUZA DE ALMEIDA |
343,73 |
343,73 |
343,73 |
| 6248 |
12/05/2025 |
JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS 24797103000 |
747,00 |
747,00 |
747,00 |
| 6254 |
12/05/2025 |
DELI MARGARIDA ROQUE ME |
2.160,27 |
2.160,27 |
2.160,27 |
| 6296 |
13/05/2025 |
MARA SIMONE DOS SANTOS LTDA |
594,00 |
594,00 |
594,00 |
| 6302 |
13/05/2025 |
ANDREA CRISTINA SOUZA DE ALMEIDA |
924,00 |
924,00 |
924,00 |
| 6303 |
13/05/2025 |
RICARDO CANOVA |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
| 6344 |
13/05/2025 |
CANOVA SISTEMAS DE PREVENÇÃO LTDA |
1.325,00 |
1.325,00 |
1.325,00 |
| 6346 |
14/05/2025 |
PRISCILA DOS SANTOS BARBOSA LORENZONI |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 6356 |
14/05/2025 |
NILZA THEREZINHA CRODA BUENO |
3.520,00 |
3.520,00 |
3.520,00 |
| Sub-total |
25.676,87 |
23.090,87 |
21.371,01 |
