Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15192 |
31/10/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
1.020,00 |
1.020,00 |
1.020,00 |
| 15200 |
31/10/2025 |
AIRTO SCAPINI & CIA LTDA |
13.685,00 |
13.685,00 |
13.685,00 |
| 15201 |
31/10/2025 |
PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
1.428,70 |
219,80 |
219,80 |
| 15230 |
04/11/2025 |
SUPERMERCADO BUDKE LTDA |
201,67 |
0,00 |
0,00 |
| 15241 |
05/11/2025 |
ERNI VOLNEI LAGEMANN |
1.560,00 |
1.560,00 |
0,00 |
| 15267 |
06/11/2025 |
50 971 824 GILMAR DE SOUZA |
2.980,00 |
2.980,00 |
0,00 |
| 15268 |
06/11/2025 |
50 971 824 GILMAR DE SOUZA |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
| 15296 |
06/11/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
112.817,92 |
112.817,92 |
112.817,92 |
| 15297 |
06/11/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
28.546,65 |
28.546,65 |
28.546,65 |
| 15298 |
06/11/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
73.882,36 |
73.882,36 |
73.882,36 |
| 15299 |
06/11/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
24.766,49 |
24.766,49 |
24.766,49 |
| 15301 |
06/11/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.474,70 |
5.474,70 |
5.474,70 |
| 15340 |
06/11/2025 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
510,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15341 |
06/11/2025 |
PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA |
392,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15342 |
06/11/2025 |
DAMIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
403,25 |
0,00 |
0,00 |
| 15343 |
06/11/2025 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
139,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15344 |
06/11/2025 |
TECNOKAP COMERCIO E SERVICOS LTDA |
110,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15345 |
06/11/2025 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
181,97 |
0,00 |
0,00 |
| 15346 |
06/11/2025 |
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
679,78 |
0,00 |
0,00 |
| 15347 |
06/11/2025 |
EF INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA |
536,40 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
270.215,89 |
265.852,92 |
260.412,92 |
