Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7257 |
27/05/2025 |
GABRIEL TONINI |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 7259 |
27/05/2025 |
GABRIEL TONINI |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 7261 |
27/05/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
928,05 |
928,05 |
618,70 |
| 7262 |
27/05/2025 |
JANEO HENRIQUE LAUXEN |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 7263 |
27/05/2025 |
JANEO HENRIQUE LAUXEN |
67,20 |
67,20 |
67,20 |
| 7264 |
27/05/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
928,05 |
928,05 |
618,70 |
| 7265 |
27/05/2025 |
JANEO HENRIQUE LAUXEN |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 7266 |
27/05/2025 |
JANEO HENRIQUE LAUXEN |
504,00 |
504,00 |
504,00 |
| 7267 |
27/05/2025 |
JANEO HENRIQUE LAUXEN |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 7268 |
27/05/2025 |
JANEO HENRIQUE LAUXEN |
100,80 |
100,80 |
100,80 |
| 7274 |
27/05/2025 |
MATEUS NICOLODI DE FREITAS |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 7275 |
27/05/2025 |
MATEUS NICOLODI DE FREITAS |
100,80 |
100,80 |
100,80 |
| 7276 |
27/05/2025 |
JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS |
100,80 |
100,80 |
100,80 |
| 7277 |
27/05/2025 |
JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS |
100,80 |
100,80 |
100,80 |
| 7279 |
27/05/2025 |
JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS |
100,80 |
100,80 |
100,80 |
| 7280 |
27/05/2025 |
JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS |
67,20 |
67,20 |
67,20 |
| 7281 |
27/05/2025 |
JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS |
100,80 |
100,80 |
100,80 |
| 7282 |
27/05/2025 |
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 7283 |
27/05/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
821,55 |
821,55 |
547,70 |
| 7287 |
27/05/2025 |
PAULO SERGIO WINCK DE LIMA |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| Sub-total |
5.900,85 |
5.900,85 |
5.008,30 |
