Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10404 |
31/07/2025 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
81,99 |
0,00 |
0,00 |
| 10405 |
31/07/2025 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
1.319,60 |
0,00 |
0,00 |
| 10406 |
31/07/2025 |
FARMACIA TRES LTDA |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10407 |
31/07/2025 |
FARMACIA TRES LTDA |
209,70 |
0,00 |
0,00 |
| 10408 |
31/07/2025 |
FARMACIA TRES LTDA |
302,62 |
0,00 |
0,00 |
| 10409 |
31/07/2025 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
603,32 |
0,00 |
0,00 |
| 10412 |
31/07/2025 |
JOICE MARQUES |
546,00 |
546,00 |
0,00 |
| 10413 |
31/07/2025 |
SIMONE CRISTINA SCHROEDER COPINI |
1.050,00 |
1.050,00 |
0,00 |
| 10415 |
31/07/2025 |
SALETTE APARECIDA MARTINS NICOLODI |
504,00 |
504,00 |
0,00 |
| 10416 |
31/07/2025 |
CLARICE APARECIDA BORGES DE ALMEIDA |
1.260,00 |
1.260,00 |
0,00 |
| 10417 |
31/07/2025 |
LAURA PAULUS |
504,00 |
504,00 |
0,00 |
| 10443 |
31/07/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
221,71 |
221,71 |
0,00 |
| 10444 |
31/07/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
44,02 |
44,02 |
0,00 |
| 10445 |
31/07/2025 |
I P E R G S |
154,72 |
154,72 |
0,00 |
| 10446 |
31/07/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
483,05 |
483,05 |
0,00 |
| 10447 |
31/07/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
95,92 |
95,92 |
0,00 |
| 10448 |
31/07/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.082,53 |
1.082,53 |
0,00 |
| 10449 |
31/07/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
214,96 |
214,96 |
0,00 |
| 10450 |
31/07/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
246,71 |
246,71 |
0,00 |
| 10451 |
31/07/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
400,90 |
400,90 |
0,00 |
| Sub-total |
9.525,75 |
6.808,52 |
0,00 |
