Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10196 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.040,70 |
2.040,70 |
2.040,70 |
| 10197 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.450,56 |
1.450,56 |
1.450,56 |
| 10198 |
28/07/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
3.352,71 |
3.352,71 |
3.352,71 |
| 10199 |
28/07/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
680,34 |
680,34 |
680,34 |
| 10200 |
28/07/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.767,02 |
1.767,02 |
1.767,02 |
| 10201 |
28/07/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
350,88 |
350,88 |
350,88 |
| 10202 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
429,65 |
429,65 |
429,65 |
| 10203 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
873,96 |
873,96 |
873,96 |
| 10204 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.251,20 |
2.251,20 |
2.251,20 |
| 10205 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
5.221,64 |
5.221,64 |
5.221,64 |
| 10206 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.115,50 |
1.115,50 |
1.115,50 |
| 10207 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
416,47 |
416,47 |
416,47 |
| 10315 |
28/07/2025 |
FABIO GIACOMOLLI 00161873006 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 10317 |
28/07/2025 |
SP BANNER COMUNICACAO VISUAL LTDA |
67,33 |
67,33 |
67,33 |
| 10320 |
28/07/2025 |
UNIMED PL CEN RS SOC COOP SER MED |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10323 |
28/07/2025 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
8.800,00 |
8.800,00 |
8.800,00 |
| 10325 |
29/07/2025 |
MATEUS NICOLODI DE FREITAS |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 10326 |
29/07/2025 |
MATEUS NICOLODI DE FREITAS |
100,80 |
100,80 |
100,80 |
| 10327 |
29/07/2025 |
PAULO SERGIO WINCK DE LIMA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 10328 |
29/07/2025 |
VANDERLEI DEPELLEGRINS |
520,80 |
520,80 |
520,80 |
| Sub-total |
35.117,56 |
30.117,56 |
30.117,56 |
