Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14787 |
24/10/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
3.352,71 |
3.352,71 |
3.352,71 |
| 14788 |
24/10/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
680,34 |
680,34 |
680,34 |
| 14789 |
24/10/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.767,02 |
1.767,02 |
1.767,02 |
| 14790 |
24/10/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
350,88 |
350,88 |
350,88 |
| 14791 |
24/10/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
438,73 |
438,73 |
438,73 |
| 14792 |
24/10/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
860,46 |
860,46 |
860,46 |
| 14899 |
24/10/2025 |
BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
474,40 |
0,00 |
0,00 |
| 14900 |
24/10/2025 |
ZEUS COMERCIAL LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14902 |
24/10/2025 |
YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
395,33 |
0,00 |
0,00 |
| 14903 |
24/10/2025 |
YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
635,88 |
0,00 |
0,00 |
| 14905 |
24/10/2025 |
YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
249,90 |
0,00 |
0,00 |
| 14906 |
24/10/2025 |
DANTAS REPRESENTACOES INTERMEDIACOES E ASSESSORIA |
54.530,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14907 |
24/10/2025 |
MEDCOMDISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
34.865,44 |
0,00 |
0,00 |
| 14908 |
24/10/2025 |
M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
52.665,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14909 |
24/10/2025 |
M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
4.240,00 |
4.240,00 |
0,00 |
| 14910 |
24/10/2025 |
M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
1.350,00 |
1.350,00 |
0,00 |
| 14911 |
24/10/2025 |
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI ME |
17.999,95 |
0,00 |
0,00 |
| 14912 |
24/10/2025 |
KCR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI |
14.400,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14913 |
24/10/2025 |
ROBERTO DE CONTO CIA LTDA |
2.880,00 |
2.880,00 |
2.880,00 |
| 14914 |
24/10/2025 |
ALCI N BECKER CIA LTDA |
14.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
206.136,04 |
15.920,14 |
10.330,14 |
