Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14915 |
24/10/2025 |
ALCI N BECKER CIA LTDA |
12.900,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14916 |
24/10/2025 |
METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
792,72 |
0,00 |
0,00 |
| 14917 |
24/10/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14918 |
24/10/2025 |
EDUCAR MOVEIS LTDA |
2.310,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14919 |
24/10/2025 |
GUILHERME XAVIER PIVA LTDA |
5.849,85 |
5.849,85 |
5.849,85 |
| 14920 |
24/10/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
305,00 |
305,00 |
305,00 |
| 14921 |
24/10/2025 |
GUILHERME XAVIER PIVA LTDA |
15.059,88 |
0,00 |
0,00 |
| 14922 |
24/10/2025 |
BD INFORMATICA LTDA |
12.752,76 |
0,00 |
0,00 |
| 14923 |
24/10/2025 |
HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
5.398,00 |
5.398,00 |
0,00 |
| 14924 |
24/10/2025 |
EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAM |
11.840,40 |
11.840,40 |
11.840,40 |
| 14925 |
24/10/2025 |
EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAM |
3.300,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14926 |
24/10/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
169,20 |
169,20 |
169,20 |
| 14927 |
24/10/2025 |
G V ALEXANDRE CONNECT |
7.480,00 |
7.480,00 |
0,00 |
| 14928 |
24/10/2025 |
FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA |
599,88 |
0,00 |
0,00 |
| 14929 |
24/10/2025 |
FINATTO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÁQUI |
8.910,00 |
8.910,00 |
8.910,00 |
| 14931 |
24/10/2025 |
MICRON ATACADO LTDA |
2.439,96 |
2.439,96 |
2.439,96 |
| 14933 |
24/10/2025 |
RENOVACCIO COMERCIO DE ELETROELETRONIOCOS LTDA |
2.259,56 |
0,00 |
0,00 |
| 14934 |
24/10/2025 |
YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
2.105,94 |
0,00 |
0,00 |
| 14935 |
24/10/2025 |
MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
6.800,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14937 |
24/10/2025 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
369,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
101.642,15 |
42.392,41 |
29.514,41 |
