Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15259 |
06/11/2025 |
FARMACIA TRES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15273 |
06/11/2025 |
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS |
70.516,24 |
176,40 |
0,00 |
| 15274 |
06/11/2025 |
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS |
16.320,70 |
1.930,73 |
0,00 |
| 15275 |
06/11/2025 |
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS |
199.612,89 |
0,00 |
0,00 |
| 15276 |
06/11/2025 |
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS |
23.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15277 |
06/11/2025 |
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS |
41.872,29 |
16.458,51 |
0,00 |
| 15315 |
06/11/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
8.524,89 |
8.524,89 |
8.524,89 |
| 15316 |
06/11/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
391,05 |
391,05 |
391,05 |
| 15317 |
06/11/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.240,07 |
5.240,07 |
5.240,07 |
| 15318 |
06/11/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
55.724,62 |
55.724,62 |
55.724,62 |
| 15319 |
06/11/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
6.335,01 |
6.335,01 |
6.335,01 |
| 15320 |
06/11/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
6.061,27 |
6.061,27 |
6.061,27 |
| 15321 |
06/11/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.513,81 |
5.513,81 |
5.513,81 |
| 15322 |
06/11/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.474,70 |
5.474,70 |
5.474,70 |
| 15323 |
06/11/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.228,99 |
2.228,99 |
2.228,99 |
| 15337 |
06/11/2025 |
E DOS SANTOS |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15356 |
07/11/2025 |
JULIANO DE COSTA LTDA |
1.186,31 |
0,00 |
0,00 |
| 15358 |
07/11/2025 |
DENTARIA E DISTRIB HOSP PORTO ALEGRENSE |
3.420,37 |
0,00 |
0,00 |
| 15360 |
07/11/2025 |
DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS |
1.206,38 |
0,00 |
0,00 |
| 15362 |
07/11/2025 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
921,35 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
453.900,94 |
114.060,05 |
95.494,41 |
