Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16619 |
27/11/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 16628 |
28/11/2025 |
SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
469,84 |
0,00 |
0,00 |
| 16629 |
28/11/2025 |
MEDILAR IMP DISTR PROD MEDICO HOSPITALARES SA |
1.605,40 |
0,00 |
0,00 |
| 16637 |
28/11/2025 |
DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
180,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16641 |
28/11/2025 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
425,00 |
425,00 |
425,00 |
| 16643 |
28/11/2025 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
425,00 |
425,00 |
425,00 |
| 16644 |
28/11/2025 |
ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
753,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16645 |
28/11/2025 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
204,90 |
204,90 |
204,90 |
| 16647 |
28/11/2025 |
BIOLOG BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA |
687,60 |
687,60 |
687,60 |
| 16648 |
28/11/2025 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
425,00 |
425,00 |
425,00 |
| 16649 |
28/11/2025 |
MIRIAN PEUKERT REBELATO ME |
2.070,00 |
2.070,00 |
2.070,00 |
| 16666 |
28/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
91,07 |
91,07 |
91,07 |
| 16667 |
28/11/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
147,99 |
147,99 |
147,99 |
| 16668 |
28/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
378,30 |
378,30 |
378,30 |
| 16669 |
28/11/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
614,73 |
614,73 |
614,73 |
| 16670 |
28/11/2025 |
I P E R G S |
160,59 |
160,59 |
160,59 |
| 16682 |
28/11/2025 |
JANEO HENRIQUE LAUXEN |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 16683 |
28/11/2025 |
JANEO HENRIQUE LAUXEN |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 16686 |
28/11/2025 |
JANEO HENRIQUE LAUXEN |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| 16688 |
28/11/2025 |
JANEO HENRIQUE LAUXEN |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| Sub-total |
10.158,42 |
7.150,18 |
7.150,18 |
