Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16438 |
25/11/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
238,00 |
238,00 |
238,00 |
| 16439 |
25/11/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.990,68 |
1.990,68 |
1.990,68 |
| 16440 |
25/11/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
908,11 |
908,11 |
908,11 |
| 16441 |
25/11/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.011,64 |
1.011,64 |
1.011,64 |
| 16550 |
25/11/2025 |
TAIS FUCKS mei |
195,30 |
195,30 |
195,30 |
| 16552 |
25/11/2025 |
MATEUS NICOLODI DE FREITAS |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 16553 |
25/11/2025 |
TAIS FUCKS mei |
490,60 |
490,60 |
490,60 |
| 16554 |
25/11/2025 |
TAIS FUCKS mei |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| 16555 |
26/11/2025 |
CELSO RITTER CORREA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 16562 |
26/11/2025 |
INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD |
166,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16563 |
26/11/2025 |
FSW SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA |
700,50 |
700,50 |
700,50 |
| 16565 |
26/11/2025 |
MC SANTOS COMERCIO DE LUMINARIAS |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16567 |
26/11/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
309,35 |
0,00 |
0,00 |
| 16568 |
26/11/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
309,35 |
0,00 |
0,00 |
| 16573 |
26/11/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
273,85 |
0,00 |
0,00 |
| 16585 |
26/11/2025 |
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA |
1.880,00 |
1.880,00 |
1.880,00 |
| 16586 |
26/11/2025 |
INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD |
399,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16588 |
26/11/2025 |
MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME |
97,65 |
0,00 |
0,00 |
| 16598 |
27/11/2025 |
DILSON TEIXEIRA REIS |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 16606 |
27/11/2025 |
LAR RECANTO DOS PASSAROS LTDA |
1.472,70 |
1.472,70 |
1.472,70 |
| Sub-total |
12.992,73 |
10.437,53 |
10.437,53 |
