Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17321 |
09/12/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
3.352,71 |
3.352,71 |
0,00 |
| 17322 |
09/12/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
680,34 |
680,34 |
0,00 |
| 17323 |
09/12/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
3.382,78 |
3.382,78 |
0,00 |
| 17324 |
09/12/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
671,72 |
671,72 |
0,00 |
| 17325 |
09/12/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.672,30 |
2.672,30 |
2.672,30 |
| 17384 |
09/12/2025 |
EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LT |
10.839,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17389 |
09/12/2025 |
PAULO PEREIRA DA SILVA |
870,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17390 |
10/12/2025 |
SIRINERGIO FONTANA GIRARDI |
2.270,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17394 |
10/12/2025 |
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A |
244,48 |
0,00 |
0,00 |
| 17395 |
10/12/2025 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
512,32 |
0,00 |
0,00 |
| 17396 |
10/12/2025 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
118,02 |
0,00 |
0,00 |
| 17398 |
10/12/2025 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
540,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17399 |
10/12/2025 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
249,90 |
0,00 |
0,00 |
| 17400 |
10/12/2025 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17403 |
10/12/2025 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
3.910,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17414 |
10/12/2025 |
ROGERIO MAURI DE OLIVEIRA |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
| 17415 |
10/12/2025 |
ROGERIO MAURI DE OLIVEIRA |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
| 17417 |
10/12/2025 |
GN FOODS COM E DISTRIBUIDORA DE RAÇÕES LTDA |
86.975,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17419 |
10/12/2025 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
480,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17420 |
11/12/2025 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
779,08 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
126.997,65 |
18.759,85 |
2.672,30 |
