Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10514 |
06/07/2026 |
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
586,68 |
0,00 |
0,00 |
| 10515 |
06/07/2026 |
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
1.975,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10526 |
06/07/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.660,05 |
2.660,05 |
2.660,05 |
| 10529 |
06/07/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
3.707,89 |
3.707,89 |
3.707,89 |
| 10530 |
06/07/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
17.010,32 |
17.010,32 |
17.010,32 |
| 10531 |
06/07/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
757,79 |
757,79 |
757,79 |
| 10532 |
06/07/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
231,74 |
231,74 |
231,74 |
| 10533 |
06/07/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
3.395,92 |
3.395,92 |
3.395,92 |
| 10534 |
06/07/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
6.065,71 |
6.065,71 |
6.065,71 |
| 10535 |
06/07/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
318,31 |
318,31 |
318,31 |
| 10711 |
08/07/2026 |
MARCELO GONÇALVES MACHADO |
586,68 |
586,68 |
586,68 |
| 10712 |
08/07/2026 |
MARCELO GONÇALVES MACHADO |
1.975,00 |
1.975,00 |
1.975,00 |
| 10731 |
08/07/2026 |
BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTO S.A INSTITUIÇÃO DE |
1.683,00 |
1.683,00 |
1.683,00 |
| 10732 |
08/07/2026 |
BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTO S.A INSTITUIÇÃO DE |
7.447,28 |
7.447,28 |
7.447,28 |
| 10734 |
08/07/2026 |
BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTO S.A INSTITUIÇÃO DE |
1.683,00 |
1.683,00 |
1.683,00 |
| 10801 |
08/07/2026 |
DUTRA E NICOLODI LTDA ME |
398.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10802 |
08/07/2026 |
DUTRA E NICOLODI LTDA ME |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10987 |
14/07/2026 |
GILMAR RUDI POTTKER |
2.987,85 |
2.987,85 |
2.987,85 |
| 11015 |
15/07/2026 |
AMANN MECANICA ESPECIALIZADA LTDA |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 11016 |
15/07/2026 |
AMANN MECANICA ESPECIALIZADA LTDA |
4.652,56 |
4.652,56 |
4.652,56 |
| Sub-total |
481.704,78 |
56.143,10 |
56.143,10 |
