Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8968 |
09/06/2026 |
LIBERTO LEOMAR FRANKEN |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 9026 |
11/06/2026 |
AMANN MECANICA ESPECIALIZADA LTDA |
1.790,68 |
1.790,68 |
1.790,68 |
| 9027 |
11/06/2026 |
AMANN MECANICA ESPECIALIZADA LTDA |
3.124,42 |
3.124,42 |
3.124,42 |
| 9088 |
15/06/2026 |
AUTO ELETRICA KLEIN LTDA |
644,99 |
644,99 |
644,99 |
| 9089 |
15/06/2026 |
AUTO ELETRICA KLEIN LTDA |
981,00 |
981,00 |
981,00 |
| 9176 |
16/06/2026 |
BRASUL COMERCIO LTDA |
24.262,24 |
24.262,24 |
24.262,24 |
| 9184 |
16/06/2026 |
AMANN MECANICA ESPECIALIZADA LTDA |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| 9185 |
16/06/2026 |
AMANN MECANICA ESPECIALIZADA LTDA |
1.155,42 |
1.155,42 |
1.155,42 |
| 9197 |
17/06/2026 |
INGO ADAM SAUERESSIG |
27.950,00 |
10.750,00 |
6.450,00 |
| 9198 |
18/06/2026 |
EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021 |
235,34 |
235,34 |
235,34 |
| 9200 |
18/06/2026 |
SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA |
5.395,55 |
0,00 |
0,00 |
| 9202 |
18/06/2026 |
SHARK SA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO |
2.280,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9215 |
18/06/2026 |
RENATO FREITAS DE OLIVEIRA LTDA |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 9217 |
18/06/2026 |
RENATO FREITAS DE OLIVEIRA LTDA |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| 9233 |
19/06/2026 |
LIBERTO LEOMAR FRANKEN |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 9237 |
19/06/2026 |
SUPERMERCADO BUDKE LTDA |
48,78 |
0,00 |
0,00 |
| 9246 |
19/06/2026 |
OCEN COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES E MAQUINAS L |
583,53 |
583,53 |
583,53 |
| 9252 |
22/06/2026 |
AMANN MECANICA ESPECIALIZADA LTDA |
1.168,01 |
1.168,01 |
1.168,01 |
| 9253 |
22/06/2026 |
AMANN MECANICA ESPECIALIZADA LTDA |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
| 9446 |
25/06/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
3.616,64 |
3.616,64 |
3.616,64 |
| Sub-total |
83.496,60 |
58.572,27 |
54.272,27 |
