Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12811 |
13/08/2026 |
AMANN MECANICA ESPECIALIZADA LTDA |
958,27 |
958,27 |
958,27 |
| 12822 |
14/08/2026 |
SUPERMERCADO BUDKE LTDA |
45,21 |
0,00 |
0,00 |
| 12989 |
21/08/2026 |
AUTO ELETRICA KLEIN LTDA |
573,32 |
573,32 |
573,32 |
| 12991 |
21/08/2026 |
GILMAR RUDI POTTKER |
2.191,09 |
2.191,09 |
2.191,09 |
| 12992 |
21/08/2026 |
LIBERTO LEOMAR FRANKEN |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 13010 |
24/08/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13013 |
24/08/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
3.000,00 |
484,78 |
484,78 |
| 13032 |
24/08/2026 |
MASTER SOLUÇÕES E CONSULTORIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13035 |
24/08/2026 |
MASTER SOLUÇÕES E CONSULTORIA LTDA |
10.500,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13036 |
24/08/2026 |
MASTER SOLUÇÕES E CONSULTORIA LTDA |
10.800,00 |
7.560,00 |
0,00 |
| 13151 |
25/08/2026 |
ASA SUL DISTRIBUICAO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13152 |
25/08/2026 |
EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021 |
220,00 |
220,00 |
0,00 |
| 13153 |
25/08/2026 |
EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021 |
550,00 |
550,00 |
0,00 |
| 13163 |
25/08/2026 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
429,99 |
429,99 |
429,99 |
| 13164 |
25/08/2026 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
305,00 |
305,00 |
305,00 |
| 13173 |
26/08/2026 |
53.182.803 ELIUDES MARTINS MENDES |
877,38 |
877,38 |
0,00 |
| 13229 |
26/08/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
3.725,14 |
3.725,14 |
3.725,14 |
| 13230 |
26/08/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
726,95 |
726,95 |
726,95 |
| 13231 |
26/08/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.084,99 |
1.084,99 |
1.084,99 |
| 13232 |
26/08/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
10.368,34 |
10.368,34 |
10.368,34 |
| Sub-total |
49.355,68 |
33.055,25 |
23.847,87 |
