Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14292 |
04/09/2026 |
AP OESTE DISTRIBUIDORA LTDA |
710,40 |
0,00 |
0,00 |
| 14293 |
04/09/2026 |
BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS LTDA |
89,70 |
0,00 |
0,00 |
| 14294 |
04/09/2026 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
153,60 |
0,00 |
0,00 |
| 14295 |
04/09/2026 |
NICE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14309 |
04/09/2026 |
BRENDON EDUARDO FLOSS |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 14410 |
08/09/2026 |
BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTO S.A INSTITUIÇÃO DE |
1.683,00 |
1.683,00 |
1.683,00 |
| 14411 |
08/09/2026 |
BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTO S.A INSTITUIÇÃO DE |
7.278,98 |
7.278,98 |
7.278,98 |
| 14413 |
08/09/2026 |
BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTO S.A INSTITUIÇÃO DE |
1.556,78 |
1.556,78 |
1.556,78 |
| 14463 |
09/09/2026 |
RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 14464 |
09/09/2026 |
RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
228,17 |
228,17 |
228,17 |
| 14471 |
09/09/2026 |
AMANN MECANICA ESPECIALIZADA LTDA |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 14472 |
09/09/2026 |
AMANN MECANICA ESPECIALIZADA LTDA |
1.820,00 |
1.820,00 |
1.820,00 |
| 14486 |
09/09/2026 |
LAUXEN PNEUS LTDA |
5.562,98 |
3.990,32 |
0,00 |
| 14538 |
14/09/2026 |
RENATO FREITAS DE OLIVEIRA LTDA |
888,01 |
888,01 |
888,01 |
| 14539 |
14/09/2026 |
RENATO FREITAS DE OLIVEIRA LTDA |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 14541 |
14/09/2026 |
RS MANUTENÇÃO DE EXTINTORES LTDA ME |
808,16 |
0,00 |
0,00 |
| 14551 |
15/09/2026 |
EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021 |
313,35 |
313,35 |
313,35 |
| 14557 |
15/09/2026 |
EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021 |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 14649 |
16/09/2026 |
SUPERMERCADO VIVIANE RITTER LTDA |
2.243,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14678 |
17/09/2026 |
LIBERTO LEOMAR FRANKEN |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| Sub-total |
31.361,13 |
23.983,61 |
19.993,29 |
