Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12055 |
28/07/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
590,55 |
590,55 |
590,55 |
| 12056 |
28/07/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
238,00 |
238,00 |
238,00 |
| 12057 |
28/07/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.109,90 |
2.109,90 |
2.109,90 |
| 12058 |
28/07/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
647,77 |
647,77 |
647,77 |
| 12059 |
28/07/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.113,12 |
1.113,12 |
1.113,12 |
| 12184 |
29/07/2026 |
DIAGLASER CENTRO DE DIAGNOSTICO E HOSPITAL DIA LTD |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 12185 |
29/07/2026 |
COORE ANESTESIA OFTALMOLOGICA LTDA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 12198 |
29/07/2026 |
FARMACIA TRES LTDA |
303,52 |
303,52 |
303,52 |
| 12221 |
31/07/2026 |
FERNANDO ELIAS DE QUADROS 93147732053 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 12222 |
31/07/2026 |
FERNANDO GENGNAGEL |
953,36 |
0,00 |
0,00 |
| 12223 |
31/07/2026 |
FERNANDO GENGNAGEL |
2.190,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12224 |
31/07/2026 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
15.260,00 |
8.100,90 |
5.092,50 |
| 12225 |
31/07/2026 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
836,40 |
836,40 |
836,40 |
| 12229 |
31/07/2026 |
KAFER ARESI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA |
3.493,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12233 |
31/07/2026 |
JANEO HENRIQUE LAUXEN |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 12234 |
31/07/2026 |
EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LT |
14.832,00 |
14.832,00 |
14.832,00 |
| 12235 |
31/07/2026 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS |
28.000,00 |
28.000,00 |
28.000,00 |
| 12239 |
31/07/2026 |
MATEUS NICOLODI DE FREITAS |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 12240 |
31/07/2026 |
MATEUS NICOLODI DE FREITAS |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| 12241 |
31/07/2026 |
MATEUS NICOLODI DE FREITAS |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| Sub-total |
75.005,62 |
61.210,16 |
58.201,76 |
