Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 70 |
02/01/2026 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
652,24 |
652,24 |
652,24 |
| 84 |
02/01/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
356.700,00 |
84.412,33 |
84.412,33 |
| 86 |
02/01/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
400,00 |
96,90 |
96,90 |
| 100 |
02/01/2026 |
LUZA PRINTERS COMERCIO E SERVICO PARA IMPRESSOES L |
1.300,00 |
684,69 |
684,69 |
| 120 |
02/01/2026 |
RURAL RENTAL SERVICE LTDA |
11.259,40 |
8.889,00 |
8.889,00 |
| 147 |
02/01/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
198.700,00 |
32.403,14 |
32.403,14 |
| 148 |
02/01/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
13.100,00 |
3.793,83 |
3.793,83 |
| 161 |
02/01/2026 |
ANDRE KUSSLER |
6.785,00 |
5.733,80 |
4.300,35 |
| 162 |
02/01/2026 |
DARCI BENINI |
9.867,00 |
6.072,00 |
4.554,00 |
| 164 |
02/01/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
4.700,00 |
299,08 |
299,08 |
| 166 |
02/01/2026 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
11.000,00 |
3.316,55 |
3.316,55 |
| 172 |
02/01/2026 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
180.500,00 |
41.713,68 |
41.713,68 |
| 180 |
02/01/2026 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
1.100,00 |
267,86 |
267,86 |
| 203 |
02/01/2026 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
5.000,00 |
784,99 |
784,99 |
| 253 |
02/01/2026 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
39.100,00 |
10.394,57 |
10.394,57 |
| 276 |
02/01/2026 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
4.692,60 |
4.692,60 |
4.692,60 |
| 278 |
02/01/2026 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.228,99 |
2.228,99 |
2.228,99 |
| 279 |
02/01/2026 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
7.821,00 |
7.821,00 |
7.821,00 |
| 282 |
02/01/2026 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.446,88 |
1.446,88 |
1.446,88 |
| 283 |
02/01/2026 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
6.348,04 |
6.348,04 |
6.348,04 |
| Sub-total |
862.701,15 |
222.052,17 |
219.100,72 |
