Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 70 |
02/01/2026 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
652,24 |
652,24 |
652,24 |
| 84 |
02/01/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
356.700,00 |
245.762,18 |
245.762,18 |
| 86 |
02/01/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
400,00 |
270,02 |
270,02 |
| 100 |
02/01/2026 |
LUZA PRINTERS COMERCIO E SERVICO PARA IMPRESSOES L |
1.300,00 |
684,69 |
684,69 |
| 120 |
02/01/2026 |
RURAL RENTAL SERVICE LTDA |
11.259,40 |
11.259,40 |
11.259,40 |
| 147 |
02/01/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
198.700,00 |
98.583,20 |
90.873,50 |
| 148 |
02/01/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
13.100,00 |
4.892,72 |
4.892,72 |
| 161 |
02/01/2026 |
ANDRE KUSSLER |
6.785,00 |
6.785,00 |
6.785,00 |
| 162 |
02/01/2026 |
DARCI BENINI |
9.867,00 |
9.867,00 |
9.867,00 |
| 164 |
02/01/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
4.700,00 |
994,61 |
994,61 |
| 166 |
02/01/2026 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
11.000,00 |
9.335,89 |
8.388,05 |
| 172 |
02/01/2026 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
180.500,00 |
130.347,07 |
113.088,34 |
| 180 |
02/01/2026 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
1.100,00 |
811,32 |
721,51 |
| 203 |
02/01/2026 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
5.000,00 |
1.834,87 |
1.789,97 |
| 253 |
02/01/2026 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
39.100,00 |
27.256,82 |
27.256,82 |
| 276 |
02/01/2026 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
4.692,60 |
4.692,60 |
4.692,60 |
| 278 |
02/01/2026 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.228,99 |
2.228,99 |
2.228,99 |
| 279 |
02/01/2026 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
7.821,00 |
7.821,00 |
7.821,00 |
| 282 |
02/01/2026 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.446,88 |
1.446,88 |
1.446,88 |
| 283 |
02/01/2026 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
6.348,04 |
6.348,04 |
6.348,04 |
| Sub-total |
862.701,15 |
571.874,54 |
545.823,56 |
