Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12965 |
20/08/2026 |
MARCELO GONÇALVES MACHADO |
586,68 |
586,68 |
586,68 |
| 12966 |
20/08/2026 |
MARCELO GONÇALVES MACHADO |
1.060,00 |
1.060,00 |
1.060,00 |
| 12967 |
20/08/2026 |
FERREIRA KOHLER ILUMINACAO LTDA |
3.380,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12986 |
21/08/2026 |
TISCHER RIBAS LTDA ME |
246,66 |
246,66 |
246,66 |
| 13005 |
24/08/2026 |
CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS |
46.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13008 |
24/08/2026 |
CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS |
69.500,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13011 |
24/08/2026 |
MARCIO GILVANO NEVES |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 13018 |
24/08/2026 |
OHTEC MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA |
17.592,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13020 |
24/08/2026 |
NICOLA TRANSPORTES LTDA |
595,31 |
595,31 |
595,31 |
| 13021 |
24/08/2026 |
VALDOMIRO DE PELLEGRIN |
509,95 |
305,97 |
0,00 |
| 13022 |
24/08/2026 |
66.348.443 THIAGO DE MATOS |
772,20 |
257,40 |
257,40 |
| 13056 |
24/08/2026 |
GLOBAL MAQ COMERCIO E SERVICOS DE PECAS LTDA |
4.806,30 |
0,00 |
0,00 |
| 13061 |
24/08/2026 |
GLOBAL MAQ COMERCIO E SERVICOS DE PECAS LTDA |
4.283,35 |
0,00 |
0,00 |
| 13148 |
25/08/2026 |
TISCHER RIBAS LTDA ME |
215,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13149 |
25/08/2026 |
TISCHER RIBAS LTDA ME |
560,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13150 |
25/08/2026 |
RENATO FREITAS DE OLIVEIRA LTDA |
490,00 |
490,00 |
0,00 |
| 13171 |
26/08/2026 |
ASA SUL DISTRIBUICAO LTDA |
6.799,96 |
0,00 |
0,00 |
| 13172 |
26/08/2026 |
INDUTAR TECNO METAL LTDA FILIAL |
50.105,91 |
0,00 |
0,00 |
| 13481 |
26/08/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
24.475,64 |
24.475,64 |
24.475,64 |
| 13482 |
26/08/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
3.366,99 |
3.366,99 |
3.366,99 |
| Sub-total |
241.345,95 |
37.384,65 |
36.588,68 |
