| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2131 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 290.399,87 | 290.399,87 | 290.399,87 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 5.867,45 | 5.867,45 | 5.867,45 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 621.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0,00 | 6.948,37 | 6.948,37 | 6.948,37 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 3.939,60 | 3.939,60 | 3.939,60 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 104.193,00 | 17.451,66 | 16.740,42 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 40.954,69 | 16.831,08 | 16.831,08 |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 152.423,49 | 59.979,88 | 59.979,88 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 262.720,25 | 94.242,62 | 94.112,56 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 2.238.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 2.121.299,97 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| TOTAL | 3.439.000,00 | 2.988.746,69 | 498.960,53 | 498.119,23 |
