Exercício: 2025 |
Projeto / Atividade: 2131 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
APLICAÇÕES DIRETAS | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 290.399,87 | 290.399,87 | 290.399,87 |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 5.867,45 | 5.867,45 | 5.867,45 |
APLICAÇÕES DIRETAS | 621.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0,00 | 6.948,37 | 6.948,37 | 5.507,83 |
DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 3.687,60 | 3.687,60 | 3.687,60 |
MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 104.193,00 | 14.201,54 | 12.395,41 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 40.954,69 | 16.831,08 | 16.831,08 |
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 152.423,49 | 46.773,65 | 46.773,65 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 218.355,20 | 78.162,37 | 75.492,56 |
APLICAÇÕES DIRETAS | 2.238.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 2.121.299,97 | 3.300,00 | 3.300,00 |
TOTAL | 3.439.000,00 | 2.944.129,64 | 466.171,93 | 460.255,45 |