| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2131 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 508.488,53 | 508.488,53 | 508.488,53 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 11.806,76 | 11.806,76 | 11.806,76 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 621.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0,00 | 11.379,26 | 11.379,26 | 9.906,70 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 7.719,60 | 7.719,60 | 7.509,60 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 104.193,00 | 30.241,72 | 30.094,67 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 40.954,69 | 27.169,77 | 27.169,77 |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 152.423,49 | 86.392,34 | 86.392,34 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 263.155,19 | 147.901,09 | 140.986,25 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 95,99 | 95,99 | 95,99 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 2.238.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 2.121.299,97 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| TOTAL | 3.549.000,00 | 3.221.516,48 | 834.495,06 | 825.750,61 |
