Exercício: 2025 |
Projeto / Atividade: 2131 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
APLICAÇÕES DIRETAS | 690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 573.767,68 | 573.767,68 | 573.767,68 |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 15.697,82 | 15.697,82 | 15.697,82 |
APLICAÇÕES DIRETAS | 621.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0,00 | 11.599,51 | 11.599,51 | 11.379,26 |
DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 8.643,60 | 8.643,60 | 8.643,60 |
MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 113.601,19 | 38.113,69 | 37.011,52 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 40.954,69 | 30.616,00 | 27.169,77 |
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 152.423,49 | 99.598,57 | 99.598,57 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 264.158,05 | 168.522,91 | 168.085,96 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 95,99 | 95,99 | 95,99 |
APLICAÇÕES DIRETAS | 2.238.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 2.121.299,97 | 150.924,17 | 150.924,17 |
TOTAL | 3.549.000,00 | 3.302.241,99 | 1.097.579,94 | 1.092.374,34 |