| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2131 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 224.828,46 | 224.828,46 | 224.828,46 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 5.115,61 | 5.115,61 | 5.115,61 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 461.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0,00 | 5.507,83 | 5.507,83 | 4.086,11 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 2.721,60 | 2.721,60 | 2.721,60 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 104.193,00 | 9.148,84 | 9.063,59 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 40.954,69 | 13.384,85 | 13.384,85 |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 152.423,49 | 46.773,65 | 33.567,42 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 104.147,65 | 60.727,76 | 58.698,70 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 2.238.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 2.121.299,97 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.279.000,00 | 2.761.192,30 | 368.208,60 | 351.466,34 |
