| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2131 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 162.226,87 | 162.226,87 | 162.226,87 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 4.469,69 | 4.469,69 | 4.469,69 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 446.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0,00 | 4.086,11 | 4.086,11 | 4.086,11 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 2.175,60 | 2.175,60 | 2.175,60 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 104.193,00 | 8.780,76 | 7.824,75 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 40.954,69 | 9.938,62 | 9.938,62 |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 33.567,42 | 33.567,42 | 33.567,42 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 104.147,65 | 58.030,98 | 57.790,92 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 2.238.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.264.000,00 | 455.821,03 | 283.276,05 | 282.079,98 |
