| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2131 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 455.496,48 | 455.496,48 | 455.496,48 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 9.525,78 | 9.525,78 | 9.525,78 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 621.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0,00 | 9.906,70 | 9.906,70 | 8.434,09 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 5.535,60 | 5.535,60 | 5.535,60 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 104.193,00 | 24.054,45 | 19.084,27 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 40.954,69 | 23.723,54 | 23.723,54 |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 152.423,49 | 73.186,11 | 73.186,11 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 263.620,52 | 114.652,54 | 113.332,54 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 2.238.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 2.121.299,97 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| TOTAL | 3.529.000,00 | 3.162.956,23 | 719.381,20 | 711.618,41 |
