| Exercício: 2026 |
| Projeto / Atividade: 2131 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga | |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 1.018.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 378.024,09 | 378.024,09 | 378.024,09 | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 12.701,88 | 12.701,88 | 12.701,88 | |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 712.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 10.332,00 | 10.332,00 | 10.332,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 145.438,22 | 21.383,81 | 21.383,81 | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 173,00 | 173,00 | 173,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 42.454,86 | 17.520,72 | 17.520,72 | |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 160.624,56 | 41.286,79 | 41.286,79 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 292.280,37 | 131.635,86 | 131.162,37 | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0,00 | 2.284,74 | 380,78 | 380,78 | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 839,35 | 839,35 | 839,35 | |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 1.830.000,00 | 1.046.953,07 | 614.278,28 | 613.804,79 | |
