| Exercício: 2026 |
| Projeto / Atividade: 2131 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga | |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 988.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 293.264,33 | 293.264,33 | 293.264,33 | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 9.833,60 | 9.833,60 | 9.833,60 | |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 712.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 9.282,00 | 9.282,00 | 9.282,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 145.438,22 | 16.991,22 | 10.006,03 | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 42.454,86 | 13.958,70 | 13.958,70 | |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 160.624,56 | 31.610,55 | 31.610,55 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 134.790,67 | 105.239,07 | 104.043,39 | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0,00 | 2.284,74 | 126,93 | 126,93 | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 839,35 | 839,35 | 839,35 | |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 1.800.000,00 | 801.112,33 | 481.645,75 | 473.464,88 | |
