| Exercício: 2026 |
| Projeto / Atividade: 2131 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga | |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 1.018.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 504.964,50 | 504.964,50 | 504.964,50 | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 15.493,56 | 15.493,56 | 15.493,56 | |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 712.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 10.836,00 | 10.836,00 | 10.836,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 146.033,82 | 23.722,49 | 23.722,49 | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 173,00 | 173,00 | 173,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 42.454,86 | 21.082,74 | 21.082,74 | |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 160.624,56 | 51.119,53 | 51.119,53 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 335.012,37 | 159.418,21 | 139.261,85 | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0,00 | 2.284,74 | 634,63 | 380,78 | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 839,35 | 839,35 | 839,35 | |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 119.805,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 19.805,85 | 19.805,85 | 0,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 3.918,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| TOTAL | 1.849.805,85 | 1.242.440,61 | 809.889,86 | 769.673,80 | |
