| Exercício: 2026 |
| Projeto / Atividade: 2131 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga | |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 1.068.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 654.553,68 | 654.553,68 | 654.553,68 | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 20.854,52 | 20.854,52 | 20.854,52 | |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 712.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 13.020,00 | 13.020,00 | 13.020,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 148.912,56 | 38.563,01 | 35.805,85 | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 173,00 | 173,00 | 173,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 42.454,86 | 28.206,78 | 28.206,78 | |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 160.624,56 | 69.987,76 | 69.987,76 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 335.731,01 | 193.924,96 | 186.758,07 | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0,00 | 2.284,74 | 1.142,33 | 888,48 | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 839,35 | 839,35 | 839,35 | |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 119.805,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 19.805,85 | 19.805,85 | 19.805,85 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 3.918,00 | 3.325,00 | 3.325,00 | |
| TOTAL | 1.899.805,85 | 1.403.172,13 | 1.044.396,24 | 1.034.218,34 | |
