| Exercício: 2026 |
| Projeto / Atividade: 2131 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga | |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 1.148.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 733.420,99 | 733.420,99 | 733.420,99 | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 22.865,68 | 22.865,68 | 22.865,68 | |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 712.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 13.398,00 | 13.398,00 | 13.734,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 120.925,92 | 41.104,30 | 39.028,59 | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 173,00 | 173,00 | 173,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 42.454,86 | 31.768,80 | 31.768,80 | |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 160.624,56 | 79.820,50 | 69.987,76 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 335.731,01 | 213.536,64 | 213.383,45 | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0,00 | 2.284,74 | 1.396,18 | 1.142,33 | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 839,35 | 839,35 | 839,35 | |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 153.346,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 53.346,03 | 19.805,85 | 19.805,85 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 9.026,00 | 3.325,00 | 3.325,00 | |
| TOTAL | 2.013.346,03 | 1.495.090,14 | 1.161.454,29 | 1.149.474,80 | |
