Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 52 |
02/01/2026 |
MAIARA SCHWANKE FREDRICH 98217020078 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 76 |
02/01/2026 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
547,70 |
547,70 |
547,70 |
| 127 |
02/01/2026 |
SARAH TRENTINI DOS SANTOS |
25.000,00 |
20.832,00 |
20.832,00 |
| 159 |
02/01/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
10.400,00 |
5.812,96 |
5.812,96 |
| 324 |
02/01/2026 |
DOUGLAS DE ARAÚJO EIRELI |
80.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
| 340 |
02/01/2026 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
2.500,00 |
847,57 |
847,57 |
| 478 |
09/01/2026 |
FERNANDO DIEGO FRITSCH |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2048 |
03/02/2026 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 2059 |
03/02/2026 |
ALBERTO VICENTE RODRIGUES 45337195034 |
152,25 |
152,25 |
152,25 |
| 3697 |
27/02/2026 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
273,85 |
273,85 |
273,85 |
| 4178 |
17/03/2026 |
EDUARDO PETRY DONINELLI |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 4288 |
23/03/2026 |
MARCOS ANDRE REICHERT CIA LTDA EPP |
1.440,00 |
960,00 |
720,00 |
| 5555 |
31/03/2026 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
2.101,41 |
700,47 |
466,98 |
| 5690 |
07/04/2026 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BOM PASTOR DE IJUÍ |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 7141 |
04/05/2026 |
CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 7262 |
08/05/2026 |
63.149.292 MATHEUS SAUER DE OLIVEIRA |
765,46 |
765,46 |
765,46 |
| 8614 |
29/05/2026 |
MAIARA SCHWANKE FREDRICH 98217020078 |
1.160,00 |
1.160,00 |
1.160,00 |
| 8969 |
09/06/2026 |
DOUGLAS DE ARAÚJO EIRELI |
7.973,60 |
7.973,60 |
7.973,60 |
| 9007 |
11/06/2026 |
DOUGLAS DE ARAÚJO EIRELI |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9008 |
11/06/2026 |
DOUGLAS DE ARAÚJO EIRELI |
47.560,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
291.484,27 |
131.635,86 |
131.162,37 |
