Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 736 |
28/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
3.459,30 |
3.459,30 |
3.459,30 |
| 2292 |
24/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
3.512,37 |
3.512,37 |
3.512,37 |
| 3783 |
26/03/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
3.296,03 |
3.296,03 |
3.296,03 |
| 5163 |
24/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
3.296,03 |
3.296,03 |
3.296,03 |
| 6578 |
26/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
3.296,03 |
3.296,03 |
3.296,03 |
| 8019 |
24/06/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
3.296,03 |
3.296,03 |
3.296,03 |
| 9620 |
28/07/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
3.296,03 |
3.296,03 |
3.296,03 |
| 11223 |
26/08/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
3.296,03 |
3.296,03 |
3.296,03 |
| 12724 |
25/09/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
3.296,03 |
3.296,03 |
3.296,03 |
| 14209 |
24/10/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
3.296,03 |
3.296,03 |
3.296,03 |
| 15840 |
25/11/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
3.566,48 |
3.566,48 |
0,00 |
| 17039 |
09/12/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.673,47 |
1.673,47 |
0,00 |
| Sub-total |
38.579,86 |
38.579,86 |
33.339,91 |
| Total |
38.579,86 |
38.579,86 |
33.339,91 |
