Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 745 |
28/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.053,34 |
1.053,34 |
1.053,34 |
| 2300 |
24/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.182,68 |
1.182,68 |
1.182,68 |
| 3791 |
26/03/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.182,68 |
1.182,68 |
1.182,68 |
| 5171 |
24/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.182,68 |
1.182,68 |
1.182,68 |
| 6586 |
26/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.182,68 |
1.182,68 |
1.182,68 |
| 8027 |
24/06/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.182,68 |
1.182,68 |
1.182,68 |
| 9629 |
28/07/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.182,68 |
1.182,68 |
1.182,68 |
| 11232 |
26/08/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.182,68 |
1.182,68 |
1.182,68 |
| 12734 |
25/09/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.182,68 |
1.182,68 |
1.182,68 |
| 14219 |
24/10/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.182,68 |
1.182,68 |
1.182,68 |
| 15850 |
25/11/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.182,68 |
1.182,68 |
0,00 |
| 17045 |
09/12/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.133,40 |
1.133,40 |
0,00 |
| Sub-total |
14.013,54 |
14.013,54 |
11.697,46 |
| Total |
14.013,54 |
14.013,54 |
11.697,46 |
