Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1036 |
28/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.825,65 |
1.825,65 |
1.825,65 |
| 2601 |
24/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
2.401,12 |
2.401,12 |
2.401,12 |
| 4075 |
26/03/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
2.479,97 |
2.479,97 |
2.479,97 |
| 5452 |
24/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
2.479,97 |
2.479,97 |
2.479,97 |
| 6869 |
26/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
2.479,97 |
2.479,97 |
2.479,97 |
| 8317 |
24/06/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
2.479,97 |
2.479,97 |
2.479,97 |
| 9928 |
28/07/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
2.479,97 |
2.479,97 |
2.479,97 |
| 11523 |
26/08/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
2.479,97 |
2.479,97 |
2.479,97 |
| 13033 |
25/09/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
2.818,49 |
2.818,49 |
2.818,49 |
| 14520 |
24/10/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
2.479,97 |
2.479,97 |
2.479,97 |
| 16146 |
25/11/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
2.479,97 |
2.479,97 |
2.479,97 |
| 17201 |
09/12/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.133,40 |
1.133,40 |
1.133,40 |
| 18081 |
19/12/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
2.479,97 |
2.479,97 |
0,00 |
| Sub-total |
30.498,39 |
30.498,39 |
28.018,42 |
| Total |
30.498,39 |
30.498,39 |
28.018,42 |
