Exercício: 2013 |
Nome do Credor: DEPARTAMETO DE GESTAO INTERNA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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1620 | 26/02/2013 | RESTIT.DE CONV.E TRANSF.RECEBIDAS UNIAO | 218,18 | 218,18 | 218,18 |
Sub-total | 218,18 | 218,18 | 218,18 | ||
Total | 218,18 | 218,18 | 218,18 |