Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1558 |
25/02/2013 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
152,10 |
152,10 |
152,10 |
| 1559 |
25/02/2013 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 1864 |
05/03/2013 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
159,30 |
159,30 |
159,30 |
| 1916 |
07/03/2013 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
130,50 |
130,50 |
130,50 |
| 2544 |
28/03/2013 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
| 2545 |
28/03/2013 |
PREMIACOES DESPORTIVAS |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 2634 |
01/04/2013 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 4238 |
29/05/2013 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
101,70 |
101,70 |
101,70 |
| 4685 |
17/06/2013 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
419,00 |
419,00 |
419,00 |
| 4986 |
26/06/2013 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
96,60 |
96,60 |
96,60 |
| 5444 |
09/07/2013 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
89,80 |
89,80 |
89,80 |
| 5834 |
22/07/2013 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
| 6191 |
05/08/2013 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
151,35 |
151,35 |
151,35 |
| 6192 |
05/08/2013 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
221,45 |
221,45 |
221,45 |
| 6716 |
22/08/2013 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
141,55 |
141,55 |
141,55 |
| 8700 |
04/11/2013 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 9964 |
18/12/2013 |
PREMIACOES DESPORTIVAS |
1.306,00 |
1.306,00 |
1.306,00 |
| Sub-total |
6.364,35 |
6.364,35 |
6.364,35 |
| Total |
6.364,35 |
6.364,35 |
6.364,35 |
