| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MOINHO CLAUDINE LTDA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 3832 | 17/05/2013 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 490,00 | 490,00 | 490,00 |
| 4506 | 07/06/2013 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 490,00 | 490,00 | 490,00 |
| 5531 | 12/07/2013 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 490,00 | 490,00 | 490,00 |
| 6307 | 09/08/2013 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 525,00 | 525,00 | 525,00 |
| 7109 | 06/09/2013 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 542,50 | 542,50 | 542,50 |
| Sub-total | 2.537,50 | 2.537,50 | 2.537,50 | ||
| Total | 2.537,50 | 2.537,50 | 2.537,50 | ||
